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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000511
Monto de la Factura
₲ 10.005.600
Nro. de Orden de Pago
5327
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.937
IVA
₲ 223.782
Retención DNCP
₲ 8.772
Retención IVA
₲ 67.135
Retención Renta
₲ 44.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia