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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000317
Monto de la Factura
₲ 5.398.400
Nro. de Orden de Pago
16376
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.780
IVA
₲ 490.764
Retención DNCP
₲ 19.238
Retención IVA
₲ 147.229
Retención Renta
₲ 98.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia