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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000573
Monto de la Factura
₲ 10.221.600
Nro. de Orden de Pago
7931
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.720.556
IVA
₲ 929.236
Retención DNCP
₲ 36.426
Retención IVA
₲ 278.771
Retención Renta
₲ 185.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia