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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000725
Monto de la Factura
₲ 7.425.600
Nro. de Orden de Pago
17133
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.900
IVA
₲ 377.782
Retención DNCP
₲ 14.809
Retención IVA
₲ 113.335
Retención Renta
₲ 75.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia