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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00103
Monto de la Factura
₲ 41.554.320
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.517.403
IVA
₲ 3.777.665
Retención DNCP
₲ 148.084
Retención IVA
₲ 1.133.300
Retención Renta
₲ 755.533
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90273
Monto Contrato
₲ 41.554.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.554.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.517.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira