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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000065
Monto de la Factura
₲ 11.169.650
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.622.133
IVA
₲ 1.015.423
Retención DNCP
₲ 39.805
Retención IVA
₲ 304.627
Retención Renta
₲ 203.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88493
Monto Contrato
₲ 11.169.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.169.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.622.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271567
Nombre de la Licitación
CD 01/2014 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana