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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 6.986.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.643.559
IVA
₲ 635.091
Retención DNCP
₲ 24.896
Retención IVA
₲ 190.527
Retención Renta
₲ 127.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96157
Monto Contrato
₲ 6.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.643.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira