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Datos del Pago
Nro. de Factura
61
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.354.722
IVA
₲ 1.085.455
Retención DNCP
₲ 42.550
Retención IVA
₲ 325.637
Retención Renta
₲ 217.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96277
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.354.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281448
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Fax
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu