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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 67.550.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.238.821
IVA
₲ 1.842.273
Retención DNCP
₲ 240.724
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.228.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93703
Monto Contrato
₲ 67.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.707.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.238.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275778
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu