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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000055
Monto de la Factura
₲ 20.702.100
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.687.320
IVA
₲ 1.882.009
Retención DNCP
₲ 73.775
Retención IVA
₲ 564.603
Retención Renta
₲ 376.402
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
3498642-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96523
Monto Contrato
₲ 20.702.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.702.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.687.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí