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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 2.449.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.955
IVA
₲ 222.636
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 66.791
Retención Renta
₲ 44.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90281
Monto Contrato
₲ 2.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.449.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira