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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 8.008.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.615.462
IVA
₲ 728.000
Retención DNCP
₲ 28.538
Retención IVA
₲ 218.400
Retención Renta
₲ 145.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89832
Monto Contrato
₲ 8.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira