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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000316
Monto de la Factura
₲ 5.372.070
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.108.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.143
Retención IVA
₲ 146.511
Retención Renta
₲ 97.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101759
Monto Contrato
₲ 5.372.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.108.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, PAPELERÍA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay