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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88127
Monto Contrato
₲ 10.249.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.249.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación