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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.191.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.601
IVA
₲ 59.755
Retención DNCP
₲ 7.808
Retención IVA
Retención Renta
₲ 39.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93118
Monto Contrato
₲ 2.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.083.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu