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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 1.348.500
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.596
IVA
₲ 122.591
Retención DNCP
₲ 4.904
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88576
Monto Contrato
₲ 1.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira