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Datos del Pago
Nro. de Factura
84
Monto de la Factura
₲ 17.689.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.821.918
IVA
₲ 1.608.091
Retención DNCP
₲ 63.037
Retención IVA
₲ 482.427
Retención Renta
₲ 321.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100674
Monto Contrato
₲ 17.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.689.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.821.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu