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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 7.767.100
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.371
IVA
₲ 706.100
Retención DNCP
₲ 27.679
Retención IVA
₲ 211.830
Retención Renta
₲ 141.220
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89149
Monto Contrato
₲ 7.767.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.767.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.386.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay