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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000009
Monto de la Factura
₲ 76.070.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.341.186
IVA
₲ 6.915.455
Retención DNCP
₲ 271.086
Retención IVA
₲ 2.074.637
Retención Renta
₲ 1.383.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93407
Monto Contrato
₲ 76.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.341.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270298
Nombre de la Licitación
COMPRA MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones