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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 20.070.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.086.205
IVA
₲ 1.824.545
Retención DNCP
₲ 71.522
Retención IVA
₲ 547.364
Retención Renta
₲ 364.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89134
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.309.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro