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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89134
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.309.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro