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Datos del Pago
Nro. de Factura
2005
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.236
IVA
Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Heriberto Luis Segovia Rojas
RUC
3423019-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88920
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu