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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000349
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99368
Monto Contrato
₲ 13.153.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.153.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.616.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí