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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014249
Monto de la Factura
₲ 13.727.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.642.317
IVA
₲ 1.247.909
Retención DNCP
₲ 48.918
Retención IVA
₲ 374.373
Retención Renta
₲ 249.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 411.810
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94824
Monto Contrato
₲ 13.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.642.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATO DE FAX Y RADIO PORTABLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí