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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001682
Nro. de Timbrado
11054349
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90133
Monto Contrato
₲ 2.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.381.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271755
Nombre de la Licitación
CD 05/2014 "Adquisición de Banderas e Hilos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana