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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000516
Monto de la Factura
₲ 12.556.500
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.941.003
IVA
₲ 1.141.500
Retención DNCP
₲ 44.747
Retención IVA
₲ 342.450
Retención Renta
₲ 228.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89258
Monto Contrato
₲ 12.556.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.556.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILO, PIOLA Y UNIFORMES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción