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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020681
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636
IVA
₲ 9.091
Retención DNCP
₲ 364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89717
Monto Contrato
₲ 100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción