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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.579
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100895
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción