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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00457
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.258
IVA
₲ 255.455
Retención DNCP
₲ 10.014
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 51.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101897
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.309.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284522
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción