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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 12.890.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.258.156
IVA
₲ 1.171.818
Retención DNCP
₲ 45.935
Retención IVA
₲ 351.545
Retención Renta
₲ 234.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89630
Monto Contrato
₲ 67.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.024.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270208
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina, Cinta, Tinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación