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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000749
Monto de la Factura
₲ 1.217.500
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.820
IVA
₲ 110.682
Retención DNCP
₲ 4.339
Retención IVA
₲ 33.205
Retención Renta
₲ 22.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89569
Monto Contrato
₲ 15.472.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.472.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.713.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270208
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina, Cinta, Tinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación