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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.867.781
IVA
₲ 8.590.909
Retención DNCP
₲ 336.764
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.718.182
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86544
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.867.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira