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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 5.506.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.106
IVA
₲ 500.545
Retención DNCP
₲ 19.621
Retención IVA
₲ 150.164
Retención Renta
₲ 100.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
028/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92143
Monto Contrato
₲ 5.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271320
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera