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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 47.363.000
Nro. de Orden de Pago
2864
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.041.352
IVA
₲ 4.305.727
Retención DNCP
₲ 168.785
Retención IVA
₲ 1.291.718
Retención Renta
₲ 861.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
056/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91240
Monto Contrato
₲ 47.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.041.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa