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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. de Orden de Pago
5876
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.734.073
IVA
₲ 261.364
Retención DNCP
₲ 10.245
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 52.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
073/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99729
Monto Contrato
₲ 2.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.734.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa