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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076333
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
9977
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.960
IVA
₲ 242.857
Retención DNCP
₲ 19.040
Retención IVA
₲ 72.857
Retención Renta
₲ 97.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95739
Monto Contrato
₲ 61.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.632.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.931.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274932
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia