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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001248
Monto de la Factura
₲ 6.378.250
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.065.600
IVA
₲ 579.841
Retención DNCP
₲ 22.730
Retención IVA
₲ 173.952
Retención Renta
₲ 115.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90951
Monto Contrato
₲ 6.378.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.378.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.065.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira