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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 12.626.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.007.097
IVA
₲ 1.147.818
Retención DNCP
₲ 44.994
Retención IVA
₲ 344.345
Retención Renta
₲ 229.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94694
Monto Contrato
₲ 12.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.007.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner- Ad Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu