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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002859
Monto de la Factura
₲ 11.630.400
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.060.298
IVA
₲ 1.057.310
Retención DNCP
₲ 41.447
Retención IVA
₲ 317.193
Retención Renta
₲ 211.462
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88575
Monto Contrato
₲ 11.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.630.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.060.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira