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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005978
Monto de la Factura
₲ 6.465.600
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.668
IVA
₲ 587.782
Retención DNCP
₲ 23.041
Retención IVA
₲ 176.335
Retención Renta
₲ 117.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89032
Monto Contrato
₲ 6.465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.465.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehiculos de uso terrestre
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación