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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
12518
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.882.473
IVA
₲ 7.636.364
Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
128/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-105688
Monto Contrato
₲ 85.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.451.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273790
Nombre de la Licitación
CD N° 50/14 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA LA PACIENTE MIRTA AMARILLA DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips