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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
11982784
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
3712
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.453.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.909
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
172/15
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-109334
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285744
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/14 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DEL COAGULADOR DE PLASMA DE ARGON DE LA MARCA SORING MODELO ARCO 3000 PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips