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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 42.019.380
Nro. de Orden de Pago
6457
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.959.666
IVA
₲ 3.819.944
Retención DNCP
₲ 149.742
Retención IVA
₲ 1.145.983
Retención Renta
₲ 763.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
112/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-107014
Monto Contrato
₲ 42.019.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.019.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.959.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284972
Nombre de la Licitación
CD Nº 70-14ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips