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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
2648
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.733.760
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 186.240
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-162215
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.889.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Gestión Documental
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo