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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 13.521.750
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.736.505
IVA
₲ 1.229.250
Retención DNCP
₲ 47.695
Retención IVA
₲ 368.775
Retención Renta
₲ 368.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
055/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165282
Monto Contrato
₲ 99.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.712.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.650.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343351
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo