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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 5.082.000
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.126
IVA
₲ 462.000
Retención DNCP
₲ 17.926
Retención IVA
₲ 138.600
Retención Renta
₲ 138.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
055/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165282
Monto Contrato
₲ 99.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.712.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.650.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343351
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo