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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042476
Monto de la Factura
₲ 9.276.000
Nro. de Orden de Pago
2594
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.737.317
IVA
₲ 843.273
Retención DNCP
₲ 32.719
Retención IVA
₲ 252.982
Retención Renta
₲ 252.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-163761
Monto Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.737.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo