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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.323.000
Nro. de Orden de Pago
2681
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.189
IVA
₲ 120.273
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
053/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-164925
Monto Contrato
₲ 1.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo