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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. de Orden de Pago
2601
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.774
IVA
₲ 357.273
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
029/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-163978
Monto Contrato
₲ 3.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.701.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo