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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027358
Monto de la Factura
₲ 1.766.650
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.226
IVA
₲ 160.605
Retención DNCP
₲ 6.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-164972
Monto Contrato
₲ 1.766.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo